第三部分 2017年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计2,440,329.05元，支出总计1,941,295.22元。与2016年相比，收、支总计各增加583,451.89元、73,031.83元，增长31.43%、3.91%，收入增加的主要原因是其他收入增加，增加了一体化住户样本轮换调查费；支出增加的主要原因是2017年缴纳职工养老保险及职业年金，另外发放了2016年8月至2017年12月交通补贴。

    二、收入决算情况说明

2017年度收入合计2,440,329.05元，其中：财政拨款收入 1,191,309.32元，占48.82%；其他收入1,249,019.73元，占51.19%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1,941,295.22元，其中：基本支出967,486.22元，占49.84%；项目支出973,809.00元，占50.16%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度财政拨款收入总计1,191,309.32元，支出总计1,162,486.22元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加135,493.32元、188,592.54元，增长12.84%、19.37%，主要原因用于基本支出的行政运行经费、医疗保障、住房公积金经费收入增加，二是2017年职工工资支出增加较大。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1,162,486.22元，占本年支出合计的59.89%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加188,592.54元，增加19.37%，主要原因是2017年职工工资支出增加较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1,162,486.22元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出966,574.00元，占83.15%；社会保障和就业（类）支出85,150.40元，占7.33%；住房保障（类）支出61,300.00元，占5.28%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,109,700.00元，支出决算为1,162,486.22元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因：一是一般公共服务支出增加；二是医疗卫生与计划生育支出增加；三是住房保障支出增加。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出967,486.22元，其中：人员经费778,293.90元，公用经费189,192.32元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出678,086.90元，较2017年度年初预算数减少28,800.00元，降低4.08%，主要原因是2017年四季度调走一人；较2016年决算数增加95,891.36元，增长16.47%。

2.商品和服务支出189,192.32元，较2017年度年初预算数增加77,990.00元，增长70.14%，主要原因是差旅费和培训费大幅增加；较2016年决算数增加99,741.86元，增长111.51%。

3.对个人和家庭的补助100,207.00元，较2017年度年初预算数增加3,607.00元，增长3.74%，主要原因是工资增加导致的取暖费与公积金增加；较2016年决算数减少7,040.68元，降低6.57%。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5,000.00元，支出决算为2,093.00元，完成预算的41.86%，其中：公务接待费支出决算为2,093.00元，完成预算的41.86%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：八项规定后，逐渐规范公务接待，次数及人数都相对减少。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少16,078.00元，下降88.49%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少16,371.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加293.00元，增长16.28%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车收回。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2,093.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.公务接待费支出2,093.00元。其中：国内接待费支出2,093.00元，主要用于上级单位检查工作及调研接待。2017年国内公务接待批次4个，国内公务接待人次21人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

    九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2017年，本部门机关运行经费支出189,192.32元，比2016年增加99,741.86元，增长111.51%。主要原因是：差旅费和培训费大幅增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积147平方米，为1985年建造的职工宿舍，已于1992年参加房改拆除。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 无。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 无。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。无。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。无。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金和购房补贴。

医疗保障支出：指按照国家政策用于医疗保险及公务员医疗补助方面的的开支。

2017年度部门决算——决算表（彭阳县调查队）.docx