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宁夏回族自治区彭阳县社会经济调查队2018年部门预算

发布时间： 2018-02-23 15:01

宁夏回族自治区彭阳县社会经济调查队2018年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

彭阳县社会经济调查队2018年部门预算——单位概况

 

　一、主要职能

（1）开展自治区统计局、宁夏调查总队、自治区调查队布置的各类调查任务。主要有：①城乡一体化居民收支调查；②农作物播种面积与农产量调查；③主要畜禽监测调查；④农民工监测调查；⑤贫困监测调查；⑥农户投资与固定资产监测调查；⑦生态移民监测调查；⑧效能建设组织满意度调查。

（2）服务地方政府，开展各类委托调查：①分乡镇农民收入调查；②第三方组织工作满意度调查；③在完成常规统计调查之外，完成自治区调查队开展专题调查；完成县委、政府交办的其他临时工作任务。

　二、部门预算单位构成

 纳入2018年度部门预算汇编范围的独立核算单位共1个，为宁夏回族自治区彭阳县社会经济调查队,无下级预算单位。

 

 

 

彭阳县社会经济调查队2018年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位：万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

137.04　

一、本年支出

137.04　

137.04　

　

（一）一般公共预算财政拨款

137.04　

（一）一般公共服务支出

113.79　

113.79　

　

（二）政府性基金预算财政拨款

　

（二）外交支出

　

　

　

　

　

（三）国防支出

　

　

　

　

　

（四）公共安全支出

　

　

　

　

　

（五）教育支出

　

　

　

　

　

（六）科学技术支出

　

　

　

　

　

（七）文化体育与传媒支出

　

　

　

　

　

（八）社会保障和就业支出

12.32　

12.32　

　

　

　

（九）医疗卫生与计划生育支出

5.67　

5.67　

　

　

　

（十）节能环保支出

　

　

　

　

　

（十一）城乡社区支出

　

　

　

　

　

（十二）农林水支出

　

　

　

　

　

（十三）交通运输支出

　

　

　

　

　

（十四）资源勘探信息等支出

　

　

　

　

　

（十五）商业服务业等支出

　

　

　

　

　

（十六）金融支出

　

　

　

　

　

（十七）国土海洋气象等支出

　

　

　

　

　

（十八）住房保障支出

5.26　

5.26　

　

　

　

（十九）粮油物资储备支出

　

　

　

　

　

（二十）其他支出

　

　

　

 

 

 

 

 

 

二、上年结转结余

　

　二、年末结转结余

　

　

　

（一）一般公共预算财政拨款

　

（一）一般公共预算财政拨款

　

　

　

（二）政府性基金预算财政拨款

　

（二）政府性基金预算财政拨款

　

　

　

收入总计

137.04　

支出总计   137.04

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

 

 

 

二、财政拨款支出预算总表

 

财政拨款支出预算总表

                                                                       单位：万元

功能分类科目

2016预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金预算财政拨款

科目编码

科目名称

合计

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

小计

自治区经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

 

彭阳县社会经济调查队

137.04

137.04

137.04

137.04

 

 

 

 

 

 

　2010501

　行政运行

75.79

75.79　

75.79　

75.79　

　

　

　

　

 

 

　2010505

　专项统计业务

38.00

38.00　

38.00　

38.00　

　

　

　

　

 

 

　2080504

　未归口管理的行政单位离退休

0.97

0.97　

0.97　

0.97　

　

　

　

　

 

 

　2210201

　住房公积金

5.26

5.26　

5.26　

5.26　

　

　

　

　

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3.24

3.24

3.24

3.24

 

 

 

 

 

 

　2101101

　行政单位医疗

3.24

3.24　

3.24　

3.24　

　

　

　

　

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.11

8.11

8.11

8.11

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

2.43

2.43

2.43

2.43

 

 

 

 

 

 

 

三、一般公共预算支出表

 

一般公共预算支出表

                                                                   单位：万元

功能分类科目

2017年执行数

 

2018年预算数

2018年预算数与2017年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

增减额

增减%

201

一般公共服务支出

96.66　

113.79　

75.79　

38.00　

17.13

17.72

　20105

　统计信息事务

96.66　

113.79　

75.79　

38.00　

17.13

17.72

　2010501

　行政运行

77.16　

75.79　

75.79　

　

-1.37

-1.79

　2010505

　专项统计业务

19.5　

38.00　

　

38.00　

18.5

94.87

208

社会保障和就业支出

8.52

12.32

12.32

 

3.8

44.60

　20805

　行政事业单位离退休

8.52　

12.32　

12.32　

　

3.8

44.60

　2080504

未归口管理的行政单位离退休

0.65　

0.97　

0.97　

　

0.32

49.23

2080505

行政事业单位基本养老保险缴费支出

7.87

8.11

8.11

 

0.24

3.05

2080506

行政事业单位职业年金缴费支出

0

3.24

3.24

 

3.24

100

210

医疗卫生与计划生育支出

4.95

5.67

5.67

 

0.72

14.55

21011

行政事业单位医疗

4.95

5.67

5.67

 

0.72

14.55

2101101

行政单位医疗

2.86

3.24

3.24

 

0.38

13.29

2101103

公务员医疗补助

2.09

2.43

2.43

 

0.34

16.27

221

住房保障支出

6.13

5.26

5.26

 

-0.87

-14.19

22102

住房改革支出

6.13

5.26

5.26

 

-0.87

-14.19

2210201

住房公积金

6.13

5.26

5.26

 

-0.87

-14.19

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位：万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

99.04

82.41

16.63

301

一、工资福利支出

 

 

 

30101

基本工资

19.97

19.97

 

30102

津贴补贴

18.92

18.92

 

30103

奖金

12.86

12.86

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

8.11

8.11

 

30109

职业年金缴费

3.24

3.24

 

30110

职工基本医疗保险缴费

3.24

3.24

 

30111

公务员医疗补助缴费

2.43

2.43

 

30112

其他社会保障缴费

0.49

0.49

 

30199

其他工资福利支出

3.73

3.73

 

302

二、商品和服务支出

 

 

 

30201

办公费

0.2

 

0.2

30202

印刷费

1.5

 

1.5

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

 

 

 

30206

电费

 

 

 

30207

邮电费

0.11

 

0.11

30208

取暖费

0.59

 

0.59

30209

物业管理费

1.72

 

1.72

30211

差旅费

2.21

 

2.21

30212

因公出国（境）费用

　

　

　

30213

维修（护）费

 

 

 

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

2.52

 

2.52

30216

培训费

0.95

 

0.95

30217

公务接待费

0.30

 

0.30

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

0.47

 

0.47

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

 

 

 

30239

其他交通费用

5.51

 

5.51

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.55

 

0.55

303

三、对个人和家庭的补助

0.92

0.92

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

0.6

0.6

 

30303

退职（役）费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费补助

0.32

0.32

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30310

个人农业生产补贴

 

 

 

30311

住房公积金

5.26

5.26

 

30314

采暖补贴

3.24

3.24

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

四、资本性支出

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31099

其他资本性支出

　

　

　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                   单位：万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0.5

 

 

 

 

0.5

0.21

 

 

 

 

0.21

0.3

 

 

 

 

0.3

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

 

 

 

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                       单位：万元

功能分类科目

2018年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

    备注：2018年政府性基金无预算

 

 

 

 

 

 

 

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                 单位：万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

　137.04

一、本年支出

137.04　

137.04　

　

（一）一般公共预算财政拨款

137.04　

（一）一般公共服务支出

113.79　

113.79　

　

（二）政府性基金预算财政拨款

　

（二）外交支出

　

　

　

（三）事业收入

　

（三）国防支出

　

　

　

（四）事业单位经营收入

　

（四）公共安全支出

　

　

　

（五）其他收入

　

（五）教育支出

　

　

　

　

　

（六）科学技术支出

　

　

　

　

　

（七）文化体育与传媒支出

　

　

　

　

　

（八）社会保障和就业支出

12.32　

12.32　

　

　

　

（九）医疗卫生与计划生育支出

5.67　

5.67　

　

　

　

（十）节能环保支出

　

　

　

　

　

（十一）城乡社区支出

　

　

　

　

　

（十二）农林水支出

　

　

　

　

　

（十三）交通运输支出

　

　

　

　

　

（十四）资源勘探信息等支出

　

　

　

　

　

（十五）商业服务业等支出

　

　

　

　

　

（十六）金融支出

　

　

　

　

　

（十七）国土海洋气象等支出

　

　

　

　

　

（十八）住房保障支出

5.26　

5.26　

　

　

　

（十九）粮油物资储备支出

　

　

　

　

　

（二十）其他支出

　

　

　

二、上年结转结余

　

　

　

　

　

其中：一般公共预算财政拨款

　

二、年末结转结余

　

　

　

政府性基金预算财政拨款

　

其中：一般公共预算财政拨款

　

　

　

三、用事业基金弥补收支差额

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

137.04　

支出总计   137.04

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

 

 

 

 

 

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业经营收入

 

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

 

金额

其中：纳入财政专户管理的非税收入

 

彭阳县社会经济调查队

137.04

 

137.04

137.04

 

 

 

 

 

 

 

 

　2010501

　行政运行

75.79

 

75.79

75.79

　

　

　

　

　

　

　

　

　2010505

专项统计业务

38.00

 

38.00

38.00

　

　

　

　

　

　

　

　

　2080504

未归口管理的行政单位离退休

　0.97

　

　0.97

　0.97

　

　

　

　

　

　

　

　

2080505

　机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.11

 

8.11

8.11

　

　

　

　

　

　

　

　

　2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3.24

 

3.24

3.24

　

　

　

　

　

　

　

　

　2101101

　行政单位医疗

3.24

 

3.24

3.24

　

　

　

　

　

　

　

　

2101103

公务员医疗补助

2.43

 

2.43

2.43

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

5.26

 

5.26

5.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                       单位：万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

 

彭阳县社会经济调查队

137.04

99.04

38.00

 

 

 

　2010501

　行政运行

75.79

75.79

 

　

　

　

　2010505

专项统计业务

38.00

 

38.00

　

　

　

　2080504

未归口管理的行政单位离退休

0.97

0.97

 

　

　

　

2080505

　机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.11

8.11

 

　

　

　

　2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3.24

3.24

 

　

　

　

　2101101

　行政单位医疗

3.24

3.24

 

　

　

　

2101103

公务员医疗补助

2.43

2.43

 

　

　

　

2210201

住房公积金

5.26

5.26

 

 

 

 

 

彭阳县社会经济调查队2018年部门预算——部门预算情况说明

 

一、关于彭阳县社会经济调查队2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　彭阳县社会经济调查队2018年财政拨款收支总预算      137.04万元。收入预算包括：一般公共预算拨款137.04万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出113.79万元、社会保障和就业支出12.32万元、住房保障支出5.26万元。

二、关于彭阳县社会经济调查队2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

彭阳县社会经济调查队2018年一般公共预算拨款基本支出99.04万元，比2017年执行数据增加2.29万元，增长2.37 %。其中：

人员经费82.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费16.63万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出情况说明。

彭阳县社会经济调查队2018年一般公共预算拨款项目支出38.00万元，其中：专项统计业务费38.00万元，比2017年执行数据增加18.50万元，增长94.87%。主要用于城乡一体化居民收支调查、农民工监测调查、贫困监测调查。

三、关于彭阳县社会经济调查队2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

彭阳县社会经济调查队2018年“三公”经费财政拨款预算数为0.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.3万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少0.2    万元，其中：公务接待费减少0.2万元，主要原因单位严格按照八项规定，严控三公经费支出。

四、关于宁夏回族自治区社会经济调查队2018政府性基金预算拨款情况说明

彭阳县社会经济调查队无政府性基金预算拨款。

五、关于彭阳县社会经济调查队2018年收支预算情况的总体说明

彭阳县社会经济调查队2018年收入总预算137.04万元，支出总预算137.04万元。

收入预算包括：财政拨款收入137.04万元，占100%。

支出预算包括：基本支出99.04万元，占72.27%；项目支出38.00万元，占27.73%。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，彭阳县社会经济调查队共1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算16.63万元，比2017年预算增加5.51万元，增长49.55%。

（二）政府采购情况

2018年，彭阳县社会经济调查队无政府采购预算

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，彭阳县社会经济调查队占用使用国有资产总体情况为房屋147平方米，价值2.3万元；办公家具价值6.48万元；其他资产价值18.43万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋147平方米，价值2.3万元，为1985年建造的职工宿舍，已于1992年参加房改拆除；办公家具价值6.48万元；其他资产价值18.43万元。

（四）预算绩效情况

彭阳县社会经济调查队高度重视预算绩效编制与评价工作，围绕城乡住户、农产量、畜牧业、生态移民及贫困监测等社会经济抽样调查工作，搜集、汇总、整理调查数据等已建立的各项统计调查数据，进行了绩效评价。2018彭阳县社会经济调查队重点项目绩效评价将继续按照财政厅要求实行预算绩效评价，根据绩效评价的方法进行跟踪问效。

 

（五）其他需说明的事项

无

 

 

彭阳县社会经济调查队2018年部门预算——名词解释

1、财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金和购房补贴。

5、医疗保障支出：指按照国家政策用于医疗保险及公务员医疗补助方面的的开支。

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