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宁夏回族自治区泾源县社会经济调查队2018年部门预算

发布时间： 2018-02-23 14:58

宁夏回族自治区泾源县社会经济调查队2018年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

2018年部门预算——单位概况

一、主要职能

泾源县调查队在全县4乡3镇共建立各类调查点63个，涉及农户1300余户，其中农村住户、农村贫困监测、农民工监测和农户固定资产投资调查点7个70户，城镇住户5个50户，农作物播种面积和粮食产量调查点7个450户，生态移民调查点3个30户，畜禽监测调查点13个544户，退耕还林（草）监测调查点7个70户，分乡镇农民收入调查点21个105户。在做好常规调查的同时还承担区局、总队和地方政府布置的一些临时性调查工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁夏回族自治区泾源县社会经济调查队只有本级预算。无下级预算单位。

2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	83.38	一、本年支出	83.38	83.38
（一）一般公共预算财政拨款	83.38	（一）一般公共服务支出	73.12	73.12
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	5.71	5.71
		（九）医疗卫生与计划生育支出	2.36	2.36
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	2.19	2.19
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	83.38	支出总计 83.38

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排总计	公共财政预算拨款						政府性基金预算财政拨款
科目编码	科目名称		合计	自治区本级财力安排			中央专项转移支付	中央一般性转移支付	自治区本级财力安排	中央专项转移支付	中央一般性转移支付
科目编码	科目名称		合计	小计	自治区经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	中央专项转移支付	中央一般性转移支付	自治区本级财力安排	中央专项转移支付	中央一般性转移支付
2010501	行政运行	37.12	37.12	37.12	37.12
2010505	专项统计业务	36.00	36.00	36.00	36.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.98	0.98	0.98	0.98
2210201	住房公积金	2.19	2.19	2.19	2.19
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.35	1.35	1.35	1.35
2101101	行政单位医疗	1.35	1.35	1.35	1.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.38	3.38	3.38	3.38
2101103	公务员医疗补助	1.01	1.01	1.01	1.01

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数与2017年执行数
科目编码	科目名称	2017年执行数	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
2010501	行政运行	46.45	37.12	37.12		-9.33		-20.1
2010505	专项统计业务	17.00			36.00	19.0		111.8
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.65	0.98	0.98		0.33		50.8
2210201	住房公积金	3.07	2.19	2.19		-0.88		-28.7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	1.35	1.35		1.35		100
2101101	行政单位医疗	2.40	1.35	1.35		-1.05		-43.8
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.02	3.38	3.38		-6.64		-66.3
2101103	公务员医疗补助	0.91	1.01	1.01		0.10		11.0

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		47.38	34.07	12.38
301	一、工资福利支出	34.07	34.07
30101	基本工资	8.14	8.14
30102	津贴补贴	9.42	9.42
30103	奖金	5.48	5.48
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.38	3.38
30109	职业年金缴费	1.35	1.35
30110	职工基本医疗保险缴费	1.35	1.35
30111	公务员医疗补助缴费	1.01	1.01
30112	其他社会保障缴费	0.2	0.2
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	1.55	1.55
302	二、商品和服务支出			12.38
30201	办公费			3.72
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费			0.6
30208	取暖费			0.51
30209	物业管理费			1.48
30211	差旅费			0.8
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费			2.52
30216	培训费			0.81
30217	公务接待费			0.7
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费			0.19
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用			1.00
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出			0.05
303	三、对个人和家庭的补助	0.93	0.93
30301	离休费
30302	退休费	0.6	0.6
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助	0.33	0.33
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

　0.5

　0.46

　0.7

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年预算安排总计	基本支出					项目支出
科目编码	科目名称	2018年预算安排总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	项目支出

2018年无政府性基金预算

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	83.38	一、本年支出	83.38	83.38
（一）一般公共预算财政拨款	83.38	（一）一般公共服务支出	73.12	73.12
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）事业收入		（三）国防支出
（四）事业单位经营收入		（四）公共安全支出
（五）其他收入		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	5.71	5.71
		（九）医疗卫生与计划生育支出	2.36	2.36
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	2.19	2.19
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出
二、上年结转结余
其中：一般公共预算财政拨款		二、年末结转结余
政府性基金预算财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款
三、用事业基金弥补收支差额		政府性基金预算财政拨款
收入总计	83.38	支出总计 83.38

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结转、结余	财政拨款收入			事业收入		事业经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转、结余	小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入	事业经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
2010501	行政运行	37.12		37.12	37.12
2010505	专项统计业务	36.00		36.00	36.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.98		0.98	0.98
2210201	住房公积金	2.19		2.19	2.19
2080506	机关事业单位职业年金缴费	1.35		1.35	1.35
2101101	行政单位医疗	1.35		1.35	1.35
2080505	机关事业单位基本养老保障缴费	3.38		3.38	3.38
2101103	公务员医疗补助	1.01		1.01	1.01

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2010501	行政运行	37.12	37.12
2010505	专项统计业务	36.00		36.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.98	0.98
2210201	住房公积金	2.19	2.19
2080506	机关事业单位职业年金缴费	1.35	1.35
2101101	行政单位医疗	1.35	1.35
2080505	机关事业单位基本养老保障缴费	3.38	3.38
2101103	公务员医疗补助	1.01	1.01

泾源县社会经济调查队2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于泾源县社会经济调查队2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　泾源县社会经济调查队2018年财政拨款收支总预算83.38万元。收入预算包括：一般公共预算拨款83.38万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出73.12 万元、社会保障和就业支出8.07万元、住房保障支出2.19万元。

二、关于泾源县社会经济调查队2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

泾源县社会经济调查队2018年一般公共预算拨款基本支出47.38万元，比2017年执行数据减少9.33万元，下降20.1%。其中：

人员经费37.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费10.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

泾源县社会经济调查队2018年一般公共预算拨款项目支出36万元，其中：

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算36.0万元，比2017年执行数据增加19.0万元，增长111.8%。主要用于提高调查户和调查员记账补贴。

三、关于泾源县社会经济调查队2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泾源县社会经济调查队2018年“三公”经费财政拨款预算数为0.7万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.7万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加0.2万元，其中：公务接待费增加0.2万元，主要原因用于接待各级市县队来泾用餐费。

四、关于泾源县社会经济调查队2018政府性基金预算拨款情况说明

泾源县社会经济调查队无政府性基金预算拨款。

五、关于泾源县社会经济调查队2018年收支预算情况的总体说明

泾源县调查队2018年收入总预算83.38万元，支出总预算83.38万元。

收入预算包括：上年结转0万元，占0%；财政拨款收入83.38万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0 %。

支出预算包括：基本支出47.38万元，占56.8%；项目支出36.0万元，占43.2%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，泾源县社会经济调查队机关运行经费财政拨款预算10.26万元，比2017年预算执行减少4.38万元，下降29.9%。2018年机关运行经费预算数比2017年减少的原因为单位人员减少。

（二）政府采购情况

2018年，泾源县社会经济调查队无政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，泾源县社会经济调查队占用使用国有资产总体情况为0平方米，价值 0万元；土地 0平方米，价值 0 万元；车辆0 辆，价值,0 万元；其他资产价值39.87万元。

（四）预算绩效情况

泾源县社会经济调查队高度重视预算绩效编制与评价工作，围绕城乡住户、农产量、畜牧业、生态移民及贫困监测、退耕还林（草）监测、农户固定资产投资等社会经济抽样调查工作，搜集、汇总、整理调查数据等已建立的各项统计调查数据，进行了绩效评价。2018年泾源县社会经济调查队重点项目绩效评价将继续按照财政厅要求实行预算绩效评价，根据绩效评价的方法进行跟踪问效。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

2018年部门预算——名词解释

（一）财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金和购房补贴。

（五）医疗保障支出：指按照国家政策用于医疗保险及公务员医疗补助方面的的开支。

附表：

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

附件下载：

统计职责

统计数据

政府信息公开

统计工作

统计服务

宁夏回族自治区泾源县社会经济调查队2018年部门预算