宁夏回族自治区统计局

您当前所在的位置：首页-> 政府信息公开-> 法定主动公开内容-> 财务信息-> 部门预算

宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区社会经济调查队2018年部门预算

发布时间： 2018-02-23 14:57

宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区社会经济调查队2018年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

吴忠市红寺堡区社会经济调查队2018年部门预算——单位概况

一、 主要职能

主要职责：组织实施城乡一体化居民收入、粮食播种面积与产量、主要畜禽监测、生态移民收入、城乡居民收入倍增计划、库区移民收入、贫困村农民收入、农民工就业、农户固定资产投资等多项统计监测调查；接受地方政府、有关部门的委托开展统计调查，提供统计数据处理服务；搜集、汇总、整理调查数据，开展统计分析，为各级党委、政府提供统计信息服务；完成自治区统计局和国家统计局宁夏调查总队交办的其他工作任务。

　二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，吴忠市红寺堡区社会经济调查队只有本级预算，无下级预算单位。

吴忠市红寺堡区社会经济调查队2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	128.78	一、本年支出	128.78	128.78
（一）一般公共预算财政拨款	128.78	（一）一般公共服务支出	104.01	104.01
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	9.91	9.91
		（九）医疗卫生与计划生育支出	4.95	4.95
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	9.91	9.91
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	128.78	支出总计 128.78

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		2018预算安排总计	公共财政预算拨款						政府性基金预算财政拨款
科目编码	科目名称		合计	自治区本级财力安排			中央专项转移支付	中央一般性转移支付	自治区本级财力安排	中央专项转移支付	中央一般性转移支付
科目编码	科目名称		合计	小计	自治区经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	中央专项转移支付	中央一般性转移支付	自治区本级财力安排	中央专项转移支付	中央一般性转移支付
	吴忠市红寺堡区社会经济调查队	128.78	128.78	128.78	128.78
2010501	行政运行	66.01	66.01	66.01	66.01
2010505	专项统计业务	38.00	38	38	38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.08	7.08	7.08	7.08
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.83	2.83	2.83	2.83
2101101	行政单位医疗	2.83	2.83	2.83	2.83
2101103	公务员医疗补助	2.12	2.12	2.12	2.12
2210201	住房公积金	4.58	4.58	4.58	4.58
2210203	购房补贴	5.33	5.33	5.33	5.33

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数与2017年执行数
科目编码	科目名称	2017年执行数	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
2010501	行政运行	47.90	66.01	66.01		18.11		37.8
2010505	专项统计业务	15	38		38	23		153
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.64	7.08	7.08		-3.56		-33.5
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	2.83	2.83		2.83
2101101	行政单位医疗	1.87	2.83	2.83		0.96		51.3
2101103	公务员医疗补助	0.58	2.12	2.12		1.54		266
2210201	住房公积金	5.50	4.58	4.58		-0.92		-16.7
2210203	购房补贴	2.09	5.33	5.33		3.24		155

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		90.78	76.25	14.53
301	一、工资福利支出	63.51	63.51
30101	基本工资	17.62	17.62
30102	津贴补贴	16.29	16.29
30103	奖金	11.07	11.07
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.08	7.08
30109	职业年金缴费	2.83	2.83
30110	职工基本医疗保险缴费	2.83	2.83
30111	公务员医疗补助缴费	2.12	2.12
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	3.25	3.25
302	二、商品和服务支出	14.53
30201	办公费	0.8		0.8
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费	0.25		0.25
30208	取暖费	0.51		0.51
30209	物业管理费	1.48		1.48
30211	差旅费	2		2
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费	2.52		2.52
30216	培训费	0.81		0.81
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	0.41		0.41
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	4.68		4.68
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	1.07		1.07
303	三、对个人和家庭的补助	12.74	12.74
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30311	住房公积金	4.58	4.58
30313	购房补贴	5.33	5.33
30314	采暖补贴	2.83	2.83
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0.5

0.45

备注：2018年无“三公”经费预算

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年预算安排总计	基本支出					项目支出
科目编码	科目名称	2018年预算安排总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	项目支出

备注：2018年无政府性基金预算

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	128.78	一、本年支出	128.78	128.78
（一）一般公共预算财政拨款	128.78	（一）一般公共服务支出	104.01	104.01
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）事业收入		（三）国防支出
（四）事业单位经营收入		（四）公共安全支出
（五）其他收入		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	9.91	9.91
		（九）医疗卫生与计划生育支出	4.95	4.95
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	9.91	9.91
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出
二、上年结转结余
其中：一般公共预算财政拨款		二、年末结转结余
政府性基金预算财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款
三、用事业基金弥补收支差额		政府性基金预算财政拨款
收入总计	128.78	支出总计 128.78

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结转、结余	财政拨款收入			事业收入		事业经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转、结余	小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入	事业经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
2010501	行政运行	66.01		66.01	66.01
2010505	专项统计业务	38		38	38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.08		7.08	7.08
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.83		2.83	2.83
2101101	行政单位医疗	2.83		2.83	2.83
2101103	公务员医疗补助	2.12		2.12	2.12
2210201	住房公积金	4.58		4.58	4.58
2210203	购房补贴	5.33		5.33	5.33

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2010501	行政运行	66.01	66.01
2010505	专项统计业务	38		38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.08	7.08
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.83	2.83
2101101	行政单位医疗	2.83	2.83
2101103	公务员医疗补助	2.12	2.12
2210201	住房公积金	4.58	4.58
2210203	购房补贴	5.33	5.33

吴忠市红寺堡区社会经济调查队2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于吴忠市红寺堡区社会经济调查队2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　吴忠市红寺堡区社会经济调查队2018年财政拨款收支总预算128.78万元。收入预算包括：一般公共预算拨款128.78万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：一般公共服务支出 104.01万元、社会保障和就业支出 9.91万元、住房保障支出 9.91 万元，医疗卫生与计划生育支出4.95万元。

二、关于吴忠市红寺堡区社会经济调查队2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

吴忠市红寺堡区社会经济调查队2018年一般公共预算拨款基本支出 90.78万元，比2017年执行数据增加4.01万元，增长4.62%。其中：

人员经费76.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 14.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

吴忠市红寺堡区社会经济调查队2018年一般公共预算拨款项目支出38万元，其中：专项统计业务38万元，比2017年执行数据增加23万元，增长153%。主要用于城乡居民收入调查、移民监测抽样调查、贫困村农民收入调查等调查经费。

三、关于吴忠市红寺堡区社会经济调查队2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

吴忠市红寺堡区社会经济调查队2018年“三公”经费财政拨款预算数为0 万元，2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少0.5 万元，其中：公务接待费减少0.5万元，主要原因减少公务接待。

四、关于吴忠市红寺堡区社会经济调查队2018年政府性基金预算拨款情况说明

吴忠市红寺堡区社会经济调查队无政府性基金预算拨款。

五、关于吴忠市红寺堡区社会经济调查队2018年收支预算情况的总体说明

吴忠市红寺堡区社会经济调查队2018年收入总预算 128.78 万元，支出总预算128.78万元。

收入预算包括：财政拨款收入 128.78 万元，占100 %；

支出预算包括：基本支出 90.78 万元，占70.49%；项目支出38万元，占 29.51%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，吴忠市红寺堡区社会经济调查队本级机关运行经费财政拨款预算 14.53 万元，比2017年预算增加4.68 万元，增长47.51%。

（二）政府采购情况

2018年，吴忠市红寺堡区社会经济调查队无政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，吴忠市红寺堡区社会经济调查队占用使用国有资产总体情况为办公家具价值 6.2 万元；其他资产价值 18万元。

（四）预算绩效情况

吴忠市红寺堡区社会经济调查队高度重视预算绩效编制与评价工作，围绕城乡住户、农产量、畜牧业、生态移民及贫困监测等社会经济抽样调查工作，搜集、汇总、整理调查数据等已建立的各项统计调查数据，进行了绩效评价。2018年吴忠市红寺堡区社会经济调查队重点项目绩效评价将继续按照财政厅要求实行预算绩效评价，根据绩效评价的方法进行跟踪问效。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

2018年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金和购房补贴。

5.医疗保障支出：指按照国家政策用于医疗保险及公务员医疗补助方面的的开支。

附件下载：

统计职责

统计数据

政府信息公开

统计工作

统计服务

宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区社会经济调查队2018年部门预算