首页-> 政府信息公开-> 法定主动公开内容-> 财务信息-> 部门预算

宁夏回族自治区贺兰县社会经济调查队2018年部门预算

发布时间： 2018-02-23 14:56

宁夏回族自治区贺兰县社会经济调查队2018年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

 

 

 

 

 

贺兰县社会经济调查队2018年部门预算——单位概况

　一、主要职能

开展宁夏调查总队和自治区统计局布置的各类调查任务。贺兰县调查队承担的调查任务主要有：城乡居民收入调查、移民监测抽样调查、农作物播种面积调查、农产品产量调查、主要畜禽监测调查、农户固定资产投资及建房调查、农民工监测调查、银川市人民政府委托的贺兰县移民地区贫困监测调查等；服务地方政府，开展各类委托调查。贺兰县调查队紧紧围绕贺兰县的中心工作，受县政府委托，开展了分乡镇农民收入调查；收集、整理贺兰县统计调查资料，开展分析对比研究，为各级政府服务；承办自治区统计局交办的其他事项。

　二、部门预算单位构成

    纳入2018年部门预算编制单位为二级预算单位贺兰县社会经济调查队。

贺兰县社会经济调查队2018年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位：万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

132.22

一、本年支出

132.22

132.22

 

（一）一般公共预算财政拨款

132.22

（一）一般公共服务支出

110.87

110.87

 

（二）政府性基金预算财政拨款

　

（二）外交支出

 

 

 

　

　

（三）国防支出

 

 

 

　

　

（四）公共安全支出

 

 

 

 

 

（五）教育支出

 

 

 

 

 

（六）科学技术支出

 

 

 

 

 

（七）文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

（八）社会保障和就业支出

11.34

11.34

 

 

 

（九）医疗卫生与计划生育支出

5.20

5.20

 

 

 

（十）节能环保支出

 

 

 

 

 

（十一）城乡社区支出

 

 

 

 

 

（十二）农林水支出

 

 

 

 

 

（十三）交通运输支出

 

 

 

 

 

（十四）资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

（十五）商业服务业等支出

 

 

 

 

 

（十六）金融支出

 

 

 

 

 

（十七）国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

（十八）住房保障支出

4.81

4.81

 

 

 

（十九）粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

（二十）其他支出

 

 

 

　

　

 

 

 

　

二、上年结转结余

　

　二、年末结转结余

　

　

　

（一）一般公共预算财政拨款

　

（一）一般公共预算财政拨款

 

　

　

（二）政府性基金预算财政拨款

　

（二）政府性基金预算财政拨款

　

　

　

收入总计

132.22　

支出总计

132.22

132.22

　

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

 

 

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                       单位：万元

功能分类科目

2016预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金预算财政拨款

科目编码

科目名称

合计

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

小计

自治区经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

2010501

行政运行

70.87

70.87

70.87

70.87

　

　

　

　

 

 

2010505

专项统计业务

40.00

40.00

40.00

40.00

　

　

　

　

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

0.94

0.94

0.94

0.94

　

　

　

　

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.43

7.43

7.43

7.43

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.97

2.97

2.97

2.97

　

　

　

　

 

 

 

2101101

行政单位医疗

2.97

2.97

2.97

2.97

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

2.23

2.23

2.23

2.23

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

4.81

4.81

4.81

4.81

 

 

 

 

 

 

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

                                                                   单位：万元

功能分类科目

2017年执行数

 

2018年预算数

2018年预算数与2017年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

增减额

增减%

2010501

行政运行

80.66

70.87

70.87

 

-9.79

-12.14

2010505

专项统计业务

16.00

40.00

 

40.00

24.00

150.00

2080504

未归口管理的行政单位离退休

0.95

0.94

0.94

 

-0.01

-1.05

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.60

7.43

7.43

 

-1.17

-13.60

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

--

2.97

2.97

 

2.97

--

2101101

行政单位医疗

3.98

2.97

2.97

 

-1.01

-25.38

2101103

公务员医疗补助

3.25

2.23

2.23

 

-1.02

-31.38

2210201

住房公积金

7.35

4.81

4.81

 

-2.54

-34.56

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位：万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

92.22

74.83

17.39

301

一、工资福利支出

66.18

66.18

 

30101

基本工资

20.78

20.78

 

30102

津贴补贴

14.62

14.62

 

30103

奖金

11.33

11.33

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

7.43

7.43

 

30109

职业年金缴费

2.97

2.97

 

30110

职工基本医疗保险缴费

2.97

2.97

 

30111

公务员医疗补助缴费

2.23

2.23

 

30112

其他社会保障缴费

0.44

0.44

 

30114

医疗费

 

 

 

30199

其他工资福利支出

3.41

3.41

 

302

二、商品和服务支出

17.39

 

17.39

30201

办公费

0.40

 

0.40

30202

印刷费

 

 

 

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

 

 

 

30206

电费

 

 

 

30207

邮电费

 

 

 

30208

取暖费

0.68

 

0.68

30209

物业管理费

1.97

 

1.97

30211

差旅费

4.00

 

4.00

30212

因公出国（境）费用

　

　

　

30213

维修（护）费

 

 

 

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

2.52

 

2.52

30216

培训费

1.08

 

1.08

30217

公务接待费

 

 

 

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

0.42

 

0.42

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

 

 

 

30239

其他交通费用

4.97

 

4.97

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

1.35

 

1.35

303

三、对个人和家庭的补助

8.65

8.65

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

0.60

0.60

 

30303

退职（役）费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费

0.29

0.29

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30310

生产补贴

 

 

 

30311

住房公积金

4.81

4.81

 

30312

提租补贴

 

 

 

30313

购房补贴

 

 

 

30314

采暖补贴

2.95

2.95

 

30315

物业服务补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                   单位：万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

备注：2018年无“三公”经费预算

 

 

 

 

 

 

 

 

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                       单位：万元

功能分类科目

2018年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

备注：2018年无政府性基金预算

 

 

 

 

 

 

 

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                 单位：万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

132.22　

一、本年支出

132.22

132.22

　

（一）一般公共预算财政拨款

132.22　

（一）一般公共服务支出

110.87

110.87

　

（二）政府性基金预算财政拨款

　

（二）外交支出

 

 

　

（三）事业收入

　

（三）国防支出

 

 

　

（四）事业单位经营收入

　

（四）公共安全支出

 

 

　

（五）其他收入

　

（五）教育支出

 

 

　

　

　

（六）科学技术支出

 

 

　

　

　

（七）文化体育与传媒支出

 

 

　

　

　

（八）社会保障和就业支出

11.34

11.34

　

　

　

（九）医疗卫生与计划生育支出

5.20

5.20

　

　

　

（十）节能环保支出

　

　

　

　

　

（十一）城乡社区支出

　

　

　

　

　

（十二）农林水支出

　

　

　

　

　

（十三）交通运输支出

　

　

　

　

　

（十四）资源勘探信息等支出

　

　

　

　

　

（十五）商业服务业等支出

　

　

　

　

　

（十六）金融支出

　

　

　

　

　

（十七）国土海洋气象等支出

　

　

　

　

　

（十八）住房保障支出

4.81

4.81

　

　

　

（十九）粮油物资储备支出

　

　

　

　

　

（二十）其他支出

　

　

　

二、上年结转结余

　

　

　

　

　

其中：一般公共预算财政拨款

　

二、年末结转结余

　

　

　

政府性基金预算财政拨款

　

其中：一般公共预算财政拨款

　

　

　

三、用事业基金弥补收支差额

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

132.22

支出总计

132.22

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

 

 

 

 

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业经营收入

 

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

 

金额

其中：纳入财政专户管理的非税收入

2010501

行政运行

70.87

 

70.87

70.87

　

　

　

　

　

　

　

　

2010505

专项统计业务

40.00

 

40.00

40.00

　

　

　

　

　

　

　

　

2080504

未归口管理的行政单位离退休

0.94

 

0.94

0.94

　

　

　

　

　

　

　

　

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.43

 

7.43

7.43

　

　

　

　

　

　

　

　

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.97

 

2.97

2.97

　

　

　

　

　

　

　

　

2101101

行政单位医疗

2.97

 

2.97

2.97

　

　

　

　

　

　

　

　

2101103

公务员医疗补助

2.23

 

2.23

2.23

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

4.81

 

4.81

4.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                       单位：万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

2010501

行政运行

70.87

70.87

 

　

　

　

2010505

专项统计业务

40.00

 

40.00

　

　

　

2080504

未归口管理的行政单位离退休

0.94

0.94

 

　

　

　

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.43

7.43

 

　

　

　

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.97

2.97

 

　

　

　

2101101

行政单位医疗

2.97

2.97

 

　

　

　

2101103

公务员医疗补助

2.23

2.23

 

　

　

　

2210201

住房公积金

4.81

4.81

 

 

 

 

贺兰县社会经济调查队2018年部门预算——部门预算情况说明

 

一、关于贺兰县社会经济调查队2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　贺兰县社会经济调查队2018年财政拨款收支总预算132.22万元。收入预算包括：一般公共预算拨款132.22万元。支出预算包括：一般公共服务支出110.87万元、社会保障和就业支出11.34万元、医疗卫生与计划生育支出5.20万元，住房保障支出4.81万元。

二、关于贺兰县社会经济调查队2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

贺兰县社会经济调查队2018年一般公共预算拨款基本支出92.22万元，比2017年执行数据减少17.81万元，下降16.17%。其中：

人员经费74.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费17.39万元，主要包括：办公费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况说明。

贺兰县社会经济调查队2018年一般公共预算拨款项目支出40万元，其中：专项统计业务2018年预算40万元，比2017年执行数据增加24万元，增长150%。主要用于城乡居民收入调查、移民监测抽样调查。

三、关于贺兰县社会经济调查队2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贺兰县社会经济调查队2018年无“三公”经费财政拨款预算。

四、、关于贺兰县社会经济调查队2018年收支预算情况的总体说明

贺兰县社会经济调查队2018年收入总预算132.22万元，支出总预算132.22万元。

收入预算包括：财政拨款收入132.22万元，占100%。

支出预算包括：基本支出92.22万元，占69.75%；项目支出40.00万元，占30.25%。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，贺兰县社会经济调查队机关运行经费财政拨款预算17.39万元，比2017年预算增加5.07万元，增长41.15%，主要原因为公务交通补贴拨款增加。

（二）政府采购情况

无。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，贺兰县社会经济调查队本级占用使用国有资产总体情况为房屋52.35平方米，价值0.92万元；办公家具价值6.52万元；其他资产价值15.71万元。

（四）预算绩效情况

2018年贺兰县社会经济调查队重点项目绩效评价采取“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理运行机制，针对1个纳入预算绩效目标管理的项目，健全绩效评价结果应用机制，使评价结果成为预算安排的重要依据。

（五）其他需说明的事项

      无其他需要说明的事项。

  2018年部门预算——名词解释  

 

  （一）财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。

  （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （四）住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金和购房补贴。

  （五）医疗保障支出：指按照国家政策用于医疗保险及公务员医疗补助方面的的开支。

 

 

   附表：

   一、财政拨款收支总表

   二、财政拨款支出总表

   三、一般公共预算支出表

   四、一般公共预算基本支出表

   五、一般公共预算“三公”经费支出表

   六、政府性基金预算支出表

   七、部门收支总表

   八、部门收入总表

   九、部门支出总表

附件下载：