2017年度

中宁县社会经济调查队部门决算部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

　一、部门职责

 一是开展宁夏调查总队和自治区统计局布置的各类调查任务。中宁县调查队承担的调查任务主要有：城乡一体化住户调查；农作物播种面积调查、农产品产量调查；主要畜禽监测调查；农户固定资产投资及建房调查；农民工监测调查；中卫市人民政府委托的我县移民吊庄地区贫困监测调查等。

二是服务地方政府，开展各类委托调查。中宁县调查队紧紧围绕中宁县的中心工作，受县政府委托，开展了分乡镇农民收入调查、分乡镇粮食产量调查、社会主义新农村建设示范村进程监测调查。

三是收集、整理中宁县统计调查资料，开展分析对比研究，为各级政府服务。

四是承办自治区统计局交办的其他事项。详细介绍本部门（单位）工作职能。 

　二、机构设置

   按照部门决算编报要求，纳入2017年度部门决算编报范围的单位共1个，单位全称为中宁县社会经济调查队，为二级预算单位。

第三部分 2017年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计2,933,487.10元，支出总计2,856,470.21元。与2016年相比，收、支总计各增加592，616.54元和723,028.79元，分别增长25.3%和33.9%，主要原因：一是今年住户样本轮换，非本级和本级拨款增加；二是今年增加公车补贴的拨款；三是职工工资调整；四是受中卫市政府开展中宁县重点贫困村农民收入监测，县财政增加拨款。

    二、收入决算情况说明

2017年度收入合计2,933,487.10元，其中：财政拨款收入1,247,220.46 元，占42.5%；其他收入1,686,266.64元，占57.5%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计2,856,470.21元，其中：基本支出1,071,949.96元，占37.5%；项目支出1,784,520.25元，占62.5%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度财政拨款收入总计1,247,220.46元，支出总计1,241,949.96元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加107，792.02元和149，491.12元，增长9.5%和13.7%，主要原因是：一是今年增加公车补贴的拨款；二是职工工资调整。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1,241,949.96元，占本年支出合计的43.5%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加149，491.12元，增长13.7%，主要原因是：一是今年增加公车补贴的拨款；二是职工工资调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1,241,949.96元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出1，031，392.00元，占83.05%；社会保障和就业（类）支出100，179.00元，占8.07%；住房保障（类）支出59，975.00元，占4.83%；医疗卫生与计划生育支出50，403.96元，占4.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1，194，800.00元，支出决算为1，241，949.96元，完成年初预算的103.95%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加了拨款；二是对结余结转进行调整。其中（按支出功能分类说明）：一是一般公共服务支出由预算数的933，400.00元增加到决算数的1，031，392.00元；二是社会保障和就业支出由预算数的127,800.00元调整到决算数的100,179.00元；三是医疗卫生与计划生育支出由预算数的65,900.00元调整到决算数的50,403.96元；四是住房保障支出由预算数的67,700.00元调整到决算数的59,975.00元。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支1,071,949.96元，其中：人员经费866,648.96元，公用经费205,301.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出757,082.96元，较2017年度年初预算数增加152，783.00元，增长25.3%，主要原因是2016年度考入本队的一名公务员2017年补发了工资；较2016年决算数增加76，998.12元，增长11.3%。

2.商品和服务支出205,301.00元，较2017年度年初预算数增加87，201.00元，增长73.8%，主要原因是发放了职工交通补助费；较2016年决算数增加了103，301.00元，增长101.2%。

3.对个人和家庭的补助109,566.00元，较2017年度年初预算数增加4，766.00元，增长4.55%，主要原因是职工取暖费和住房公积金增加；较2016年决算数减少30，808.00元，降低21.95%。

4.其他资本性支出0元，较2017年度年初预算数减少5，000.00元，主要原因是其他资本性支出没有支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5，000.00元，支出决算为1，120.00元，完成预算的22.4%，其中：公务接待费支出决算为1，120.00元，完成预算的22.4%。2017年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：加大对三公经费的管理。

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数为0元。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1，120.00元，占22.4%。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无

    九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017年，本部门机关运行经费支出205,301.00元，比2016年增加103，301.00元，增长101.2%。主要原因是：发放了职工交通补助费，2017年发放职工其他交通补助费73，200.00元。

（二）政府采购情况说明

2017年，政府采购预算0元，支出决算总额0元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金和购房补贴。

5.医疗保障支出：指按照国家政策用于医疗保险及公务员医疗补助方面的开支。

2017年度部门决算——决算表（中宁县社会经济调查队）.docx